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湘阴县妇联2020年部门预算公开说明

来源:湘阴县妇联 发布时间:2020-01-21 14:54

目  录

第一部分 湘阴县妇联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)365体育直播,365体育网投情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

 

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

妇联2020年预算电子表公开.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:

湘阴县妇联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、部门概况:湘阴县妇女联合会是一个主要负责全县妇女儿童工作的群众团体, 县妇联不设置内设机构。

2、主要职能:1、贯彻实施有关妇女儿童工作的法律法规及相关政策,贯彻实施妇儿“两纲两规”;2、全县各级妇联开展妇女儿童工作;3、指导和推动全县妇女开展“双学双比”“巾帼建功”等活动;4、促进妇女人才成长 ,提高妇女素质;5、维护妇女儿童合法权益;6、促进妇女参政议政;7、加强城乡基层妇女组织建设。

3、人员情况:整个县妇联现有编制数5个,其中行政编制4个,事业编制数1个。现有在职职工5人,其中行政人员4人;事业编制1人;无离退体人员。

(二)机构设置

湘阴县妇联无内设机构

二、部门预算单位构成

妇联没有下属独立核算的二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的就是本级。

三、部门收支总体情况

我会2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入主要为经费拨款;支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数77.51万元,其中,经费拨款77.51万元,收入较去年(66.24)增加11.27万元,主要是因人员增加一人收入拨款增加11.27万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数77.51万元,其中,一般公共服务支出67.33万元,社会保障和就业支出4.69万元,卫生健康支出2.11万元,商业服务业等支出0万元,住房保障支出3.38万元。支出较去年增加11.27万元,主要是人员增加一人人员工资福利与公用经费增加11.27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入77.51万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为77.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中1、妇女事业发展项目16万元,主要用于全县妇女技能培训,提升妇联干部素质培训,创建巾帼志愿者品牌活动,组织开展维护妇女、儿童合法权益的相关工作。2、婚姻家庭调解项目5万元,主要用于调解处理婚姻家庭纠纷(离婚纠纷,赡养纠纷,抚养纠纷,继承纠纷)等。3、特困妇女救助项目7万元,主要用于对全县困难妇女儿童家庭进行临时性的救助。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年县妇联机关运行经费当年一般公共预算拨款77.51万元,比2019年预算增加了11.24万元,增加14%,其主要原因是2020年预算时增加一人经费。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.84万元,其中,公务接待费0.84万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.9万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)365体育直播,365体育网投情况

2020年我会机关365体育直播,365体育网投预算总额5万元,其中,365体育直播,365体育网投货物预算4万元,365体育直播,365体育网投服务预算1万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本系统车改完成后共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法用车0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标77.51万元,其中:基本支出49.51万元,项目支出28万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款77.51万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标28万元,主要绩效目标是:1、妇女事业发展项目16万元,主要用于全县妇女月嫂技能培训8次,开展提升妇联干部素质培训2次,创建巾帼志愿者品牌3个,组织开展维护妇女、儿童合法权益知识讲座2次。2、婚姻家庭调解项目5万元,主要用于调解处理婚姻家庭纠纷(离婚纠纷,赡养纠纷,抚养纠纷,继承纠纷)等,解决家庭矛盾纠纷,减少民转刑案件发生,促进家庭和谐维护社会稳定。3、特困妇女救助项目7万元,用于对全县困难妇女儿童家庭进行临时性的救助。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表